Validação do Contas a pagar

Chegou a hora de validar se o seu fornecedor enviou as parcelas a pagar conforme você combinou com ele.

Na tela de lançamentos de notas de fornecedores (Menu: Compras -> Lançamento de notas) clique no botão “pesquisa notas” para buscar e selecionar a nota desejada. Tanto faz pesquisar as notas pendentes (ainda não lançadas no estoque) ou as já lançadas no estoque, pois voce pode modificar o lançamento no contas a pagar em ambas situações, a não ser que alguma parcela já tenha sido paga. Nesse caso será necessário desfazer o pagamento para poder refazer o lançamento do contas a pagar.

Acesse a guia “Pagar” e verifique se as prestações listadas estão de acordo com o que você combinou.

Se houver alguma divergência, você pode  ajustar os vencimentos utilizando essa guia mesmo,  deixando a questão financeira alinhada com a realidade da sua empresa.

Agora basta manter o movimento na situação pendente para que os próximos passos após a chegada da mercadoria em sua empresa possam ser executados.