Compras por produto

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Valor e quantidades de compras e demais movimentos com fornecedores por produto. Se houver devoluções nos comprovantes selecionados elas vão diminuir no valor das compras. No relatório, a coluna “quant” representa a quantidade de unidades de produto “notas” a quantidade de operações (movimentos, notas, compras, etc.), “desc” é o desconto obtido e“total’ o valor líquido.

Filtros

Preencha os filtros de acordo com sua necessidade. O filtro de data pode ser pela data de entrada (data em que a nota fiscal foi lançada no sistema), pela data da compra (data de emissão da nota fiscal de compra) ou pela “data entrada icms” (data que foi indicada no lançamento para constar no livro de icms. “Fornecedor” serve para filtrar compras efetuadas a um fornecedor específico e “fabricante” para filtrar as compras apenas de produtos de um determinado fabricante, sem importar quem foi o fornecedor.

Opções e tipos de relatório

Nas opções indique de que forma serão mostradas as compras por produto. Pelo nome do produto (alfabética), código,fornecedor (produtos comprados de cada fornecedor), grupo e sub grupo, e assim para as demais opções existentes.

O tipo de relatório “detalhe” mostra as compras de cada produto dentro da opção de relatório escolhida. Já “resumo”não mostra o detalhe por produto, somente os totais da opção escolhida.

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