Emissão de duplicatas

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Imprime em formulário em branco ou em formulário específico da Empresa (desde que tenha sido adaptado pela Sidicom) as contas a receber em estilo de duplicatas ou faturas onde constam informações sobre o valor e data de vencimento, além da data de emissão , número da nota fiscal, valor por extenso, dados do cliente e outras informações de cada registro do contas a receber de forma individual.

Preencha os filtros desejados para que o sistema pesquise um determinado conjunto de contas a receber.

1) Filial: Informar o código da filial que deseja emitir a duplicata.

2) Data nota: Refere-se à data de faturamento das vendas.

3) Cliente: Serve para selecionar um cliente, informe o código do cliente desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

4) Banco: Informar o código do banco.

5) Nota: Informar o número da nota fiscal.

6) Comprovantes: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todos os comprovantes. Informar o código do comprovante desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

7) Condição pgto: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todas as condições de pagamento. Informar o código da condição desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

8) Situação: Indique se imprime somente as contas a receber que não estão marcadas como emitidas, as já emitidas ou todas.

9) Tipo formulário: Deve-se escolher se a impressão vai ser realizada em formulário pré impresso padrão de sua empresa (para que funcione é necessário que tenha sido adaptado pela Sidicom) ou num formulário em branco (formulário contínuo).

10) Ordem da impressão: Escolha se vai ser pelo número da nota fiscal, pelo cliente (nome), ou região do cliente.

11) Imprimir conferência: Marcando este campo, depois de imprimir as duplicatas, será impresso um resumo com total geral e totais por banco. Ao final da impressão ou visualização em tela o sistema pergunta se o usuário quer marcar os registros processados como “emitidos” ou não.

12) Visualizar: Visualiza a emissão de duplicatas.

13) Imprimir: Imprime a emissão de duplicatas.

14) Botão Sair: Sai da tela "Emissão de duplicatas".

Sidicom - Sistemas de Informação.

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