Lançar os materiais promocionais de fornecedor

Lançar no sistema os materiais promocionais que recebo do meu fornecedor e a devolução do mesmo para o fornecedor:

Compras > Lançamento de notas Em este programa são lançadas todas as operações de entrada e saída que envolva fornecedores, o que determina isso é o comprovante utilizado em cada lançamento. No caso de material promocional precisamos ter um comprovante especifico para lançar o movimento de entrada e saída no sistema e ele cadastrado como Produto no Cadastro de Produtos.

Em alguns casos a empresa não efetua controle de estoque desses materiais e precisam lançar a nota apenas como controle fiscal. Nesses casos o comprovante fica como Não Baixa Estoque.

Se desejar controlar o estoque desses materiais promocionais, você deve ter um comprovante com a mesma configuração do comprovante de entrada e para devolução desses materiais quando necessário.

Para lançar o movimento no sistema, deve ser indicado o código da filial para onde se destina a entrada desse material, o código do fornecedor que enviou esse material e usar o comprovante de Entrada de Materiais Promocionais. Serie e Número de nota fiscal deve indicar conforme consta na nota do fornecedor.

Para lançar a devolução é feito exatamente como a Entrada de Materiais Promocionais, a única diferença será o comprovante, que será o Devolção de Materiais Promocionais, CFOP e que a serie deve ser indica para emissão de nota fiscal.

Sidicom - Sistemas de Informação.

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