Lançar uma nota de compra

Lançar uma nota de compra de mercadoria

Compras > Lançamento de notas Em este programa são lançadas todas as operações de entrada e saída que envolva fornecedores, o que determina isso é o comprovante utilizado em cada lançamento. No caso de compras de mercadoria precisamos ter um comprovante especifico de Compra de Mercadoria.

Para lançar o movimento no sistema, deve ser indicado o código da filial para onde se destina a compra, o código do fornecedor onde foi realizada e usar o comprovante de Compra de Mercadoria. Serie e Número de nota fiscal deve indicar conforme consta na nota do fornecedor.

Não esqueça que ao final do lançamento, caso a compra seja a prazo, na guia Pagar deve ser gerado o contas a pagar.

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