Modifica débitos pendentes de fornecedores

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Este programa permite alterar algumas informações das contas a pagar de fornecedores. Informe o fornecedor, digitando o código ou ativando a consulta do cadastro. Serão relacionados na tela todos os débitos do mesmo. Na grade em que aparecem os débitos alguns campos podem ser modificados diretamente. Na parte inferior da tela ficam disponíveis as seguintes opções: parcializar, juntar e alterar.

1) Fornecedor: Serve para selecionar um fornecedor, informe o código do fornecedor desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

2) Tabela Fornecedores: Mostra a tabela Fornecedores com os dados: código da filial, código do comprovante, série, número, Np, data de vencimento, valor, código do banco, observação, cob, parcial e data de compra.

3) Botões de navegação: Botões para selecionar os registros de fornecedores existentes.

4) Parcializar: Divide o débito atual em mais parcelas. No campo “débito atual” indique o valor que ficará a parcela indicada em “np” na parte superior da janela de parcialização de débito. Em “novo débito” indique a data de vencimento e o valor do saldo restante. Repita essa operação dependendo da quantidade de parcelas que um pagamento será dividido.

5) Juntar: Junta, agrupa, prestações.

6) Alterar: Permite modificar as seguintes informações do débito: data de vencimento, banco, código de cobrança e observação.

7) Retorna: Retorna sem gravar as alterações selecionadas.

8) Botão Sair: Sai da tela "Alteração débitos de fornecedores".

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