Validação com a Ordem de Compra (OC)

Via importação de xml (Menu: Cadastros -> Importações de dados -> Notas de fornecedores)

Recebendo o XML da nota do seu fornecedor, basta importar no sistema. Neste momento é a oportunidade para validar se seu fornecedor emitiu a nota conforme a sua ordem de compra. E aproveite que seu fornecedor envia o xml da nf-e logo após a emissão da mesma, então já pode realizar a importação e a validação da nota emitida mesmo antes da chegada dos produtos em sua empresa. 

Selecione o formato 60, marque a opção “Validar nota com ao ordem de compra”.  Importe o XML e acesse a guia “oocorrências”. Agora no resultado do processamento você saberá se o seu fornecedor emitiu a nota conforme sua solicitação.

Ao fazer a importação do xml a nota fica salva no Sistema, mas se você escolher a opção “deixar pendente” somente será dada a entrada efetiva no estoque quando os produtos chegarem. Para lançar as quantidades no estoque é necessário ir na tela que fica em “compras > lançamento de notas”, pesquisar a nota, abrir ela, clicar em “lançar” e escolher para lançar no estoque.

As validações aplicadas pelo sistema são de quantidade, produto não entregue, produto não soilcitado, preço e valor de desconto diferente do combinado.

Via digitação da nota (Menu: Compras -> Lançamento de notas)

Ao lançar a nota (botão “lançar”) o Sistema verifica as quantidades comparando o que foi entregue e o que consta na ordem de compra. Se a quantidade atendida for menor o Sistema dá a opção de criar uma nova OC com as quantidades pendentes, que ficará vinculada à OC original.

Ordens de compra pendentes
Quando é vinculada uma nota de fornecedor a uma ordem de compra o sistema faz algumas validações, entre elas se a quantidade que consta na nota emitida pelo fornecedor é a mesma que a quantidade solicitada na ordem de compra. Se for menor o sistema avisa e dá a opção de gerar uma nova ordem de compra com as pendências, que estará ligara à ordem de compra original. Isso pode ser controlado na tela da ordem de compra ou por relatório.
Manual: clique aqui