Exportação de ordem de compra para fornecedor

Exportação de ordem de compra para fornecedor

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Programa que gera um arquivo para enviar a fornecedores uma ordem de compra! .

1)        Filial: Código da Filial na qual ocorrerá a exportação de ordens de compra.

2)        Ordem de compra: Serve para selecionar uma ordem de compra, informe o código da ordem de compra desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

3)        Fornecedor: Mostra o fornecedor da ordem de compra.

4)        Data: Mostra a data da ordem de compra.

5)        Situação: Mostra a situação da ordem de compra.

6)        Itens: Mostra a quantidade de itens da ordem de compra.

7)        Total: Mostra o valor total da ordem de compra.

8)        Cancelar: Cancela solicitação de ordem de compra, ou se não for informado nenhum dado aparecerá o botão "Sair", que ao ser clicado sairá da tela "Exportação de ordens de compra".

Aba Panarelo

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9)        Seu nº no fornecedor: Informar o número do seu código no fornecedor.

10)        Tipo faturamento: Informar o tipo de faturamento, sendo "1" para faturamento normal e "3" para promoção.

11)        Código da promoção: Informar o código da promoção da ordem de compra.

12)        Formato: Escolha o formato da ordem de compra entre panarello ou panarello padrão.

13)        Arquivo saída: Serve para selecionar um arquivo de saída, informe o código do arquivo de saída desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

14)        Gerar arquivo: Clicando neste botão é possível gerar o arquivo com os dados selecionados.

Aba Genesio

Cadastros > Exportação de dados > Ordem de compra para fornecedor > Aba Genesio

15)        Seu nº no fornecedor: Informar o número do seu código no fornecedor.

16)        Formato do código: Escolha o formato do código da ordem de compra entre 5 digitos ou 6 digitos.

17)        Arquivo saída: Serve para selecionar um arquivo de saída, informe o código do arquivo de saída desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

18)        Gerar arquivo: Clicando neste botão é possível gerar o arquivo com os dados selecionados.

Aba Santa Cruz

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19)        Seu nº no fornecedor: Informar o número do seu código no fornecedor.

20)        Nº Pedido: Informar o número do pedido.

21)        Pagamento: Informar a sua escolha para pagamento entre: "0 - A prazo", "1 - A vista" ou "Z - Negociado".

18)        Tipo pedido: Escolher o tipo de pedido informando "N - Normal" ou "I - Interestadual".

23)        Arquivo saída: Serve para selecionar um arquivo de saída, informe o código do arquivo de saída desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

24)        Gerar arquivo: Clicando neste botão é possível gerar o arquivo com os dados selecionados.

Aba Dimed

Cadastros > Exportação de dados > Ordem de compra para fornecedor > Aba Dimed

25)        Seu nº no fornecedor: Informar o número do seu código no fornecedor.

26)        Arquivo saída: Serve para selecionar um arquivo de saída, informe o código do arquivo de saída desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

27)        Gerar arquivo: Clicando neste botão é possível gerar o arquivo com os dados selecionados.

Aba ANB Farma

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28)        Seu nº no fornecedor: Informar o número do seu código no fornecedor.

29)        Arquivo saída: Serve para selecionar um arquivo de saída, informe o código do arquivo de saída desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

30)        Gerar arquivo: Clicando neste botão é possível gerar o arquivo com os dados selecionados.

Aba Profarma

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31)        Seu nº no fornecedor: Informar o número do seu código no fornecedor.

32)        Condição de venda: Informar a condição de venda na ordem de compra.

33)        Arquivo saída: Serve para selecionar um arquivo de saída, informe o código do arquivo de saída desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

34)        Gerar arquivo: Clicando neste botão é possível gerar o arquivo com os dados selecionados.

Aba Tivit

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35)        Código contrato: Informar o código do contrato, que é a identificação do contrato de fornecimento.

36)        Tipo de pedido: Informar o tipo de pedido, sendo "000 - condições especiais", "001 - normal", "002 - bonificado", "003 - consignação", "004 - vendor", "005 - compror" ou "006 - demonstração".

37)        Condição de entrega: Informar a condição de entrega, sendo "CIF - custo inclui frete" ou "FOB - frete não incluso no preço".

38)        Uso da mercadoria: Informar o tipo de uso da mercadoria, sendo "001 - revenda", "002 - cons. próprio", "003 - beneficiamento", "004 - demonstração", "005 - importação" ou "006 - exportação", "007 - gratuitas" ou "008 - doação".

39)        Urgência: Informar o tipo de urgência, sendo "220 - normal", "224 - urgente" ou "22E - colocado pelo fornecedor".

40)        Nick name: Informar a identificação da caixa postal remetente.

41)        Arquivo saída: Serve para selecionar um arquivo de saída, informe o código do arquivo de saída desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

42)        Nº Parc: Informar o número de parcelas.

43)        Conta prazo pgto: Informar a conta prazo (pagamento), sendo "5 - data emissão NF", "21 - data recebimento produtos"

44)        Ref. de tempo: Informar a referência de tempo, sendo "1 - na data referida", "2 - antes da data", "3 - após a data", "6 - fora mês" ou "10 - fora semana".

45)        Num dias pagto: Digitar o número de dias de pagamento, por exemplo, 30, 45, 60, etc.

46)        Pagto fatura: Informar o percentual de pagamento da fatura.

47)        Gerar arquivo: Clicando neste botão é possível gerar o arquivo com os dados selecionados.

Aba Ocorrências

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48)        Tabela de ocorrências: Mostra os dados da tabela de ocorrências referentes aos dados selecionados nas abas anteriores.

49)        Imprimir: Ao clicar neste botão é possível imprimir as ocorrências da ordem de compra para fornecedores.

Sidicom - Sistemas de Informação.

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