Venda balcão
Configurações a serem aplicadas no programa de venda balcão.
Comprovantes
- Filial: filial padrão para a venda balcão.
- Estado: Serve para determinar para qual o estado deve ser fixo a veda para que o sistema calcule o
- Permite trocar filial: Serve para que no momento da venda você possa selecionar a filial que deseja realizar a venda. Porém isso apenas vai funcionar se o comprovante estiver ligado a uma série dessa filial.
- Comprovante de venda / série: comprovante! e série a usar na venda. A série pode ser alterada na ficha “caixa” da venda balcão.
- Comprovante devolução: comprovante no qual serão lançadas as devoluções efetuadas na venda balcão.
- Comprovante para emissão de nota fiscal: indique o código de comprovante e série para emissão de nota fiscal
Vinculada a uma venda balcão! . Isto serve como opção para emitir uma nota fiscal de uma venda que já foi lançada na venda balcão.
Cliente
- Consumidor final: informe o cliente que será usado como padrão para ser o consumidor final.
- Digita cliente primeiro: faz com que ao fechar uma venda o sistema pergunte sempre quem é o cliente. Caso contrário, depois de fechar a venda, o sistema volta direto à tela de lançamento de produtos, assumindo o consumidor final como cliente.
- Usa lista de preços do cliente: se o cliente tiver uma lista de preços de venda indicada em seu cadastro ela será usada na venda balcão. A permissão do usuário determinará se ele pode alterar o preço na venda ou não.
- Use condição de pagamento do cliente: se o cliente tiver uma condição de pagamento indicada em seu cadastro ela será usada na venda balcão. A permissão do usuário é que determinará se poderá trocar a condição ou não.
- Usa vendedor do cliente: se o cliente tiver um vendedor indicado em seu cadastro ele será usado na venda balcão. A permissão do usuário é que determinará se poderá trocar o vendedor ou não.
- Pesquisa tipo tele venda: marcando esta opção a consulta de clientes (F4) na venda balcão será do tipo “tele vendas”, onde o cliente é pesquisado pelo seu número de telefone, sendo habilitado também uma tela para cadastramento rápido de novos clientes e alteração de algumas informações dos já cadastrados.
Outros / Senhas
- Usa vendedor 2: habilita o campo vendedor 2 para ser indicado na venda balcão. . No momento de registrar uma venda podem ser indicados até três agentes que podem participar de uma venda. Via de regra o vendedor 1 é quem fez a venda, vendedor 2 um supervisor de um grupo de vendedores e vendedor 3 um representante do fabricante, supervisor regional, etc.
- Usa vendedor 3: habilita o campo vendedor 3 para ser indicado na venda balcão.
- Não permite devolução: marcando este campo nenhum usuário poderá registrar devoluções na tela de venda balcão.
- Senhas: se quiser liberar o lançamento de devoluções e cancelamentos somente através de uma senha, digite a senha neste campo.
Condição de pagamento
- Condição padrão: indique a condição de pagamento padrão que será usada caso não haja uma condição predeterminada no cadastro do cliente. O usuário poderá alterar a condição dependendo da sua permissão.
Lista de preços
- Lista padrão: lista de preços que será usada caso não haja outra configuração, como o cadastro do cliente, que indique uma lista. O usuário poderá alterar a condição dependendo da sua permissão.
Impressora Fiscal
Utilizar estas configurações somente se houver uma impressora fiscal (ECF) conectada ao computador.
- Impressora: indique o modelo da impressora fiscal. As impressoras adaptadas no sistema são Bematech I e II, Schalter 2.4 e 3.0, Corisco, Sigtron-Daruma 1.00 e 1.20 e Emulador Schalter (simulador para testes). Consulte sempre com a Sidicom antes de adquirir uma impressora fiscal e para ver se não foram incorporados novos modelos.
- Porta serial: indique a porta serial do computador na qual a impressora está conectada.
- Número série ECF: número de série da impressora fiscal conectada.
- Ordem: número que representa a sequência da impressora dentro de sua Empresa e pode ser encontrado no rodapé de um cupom fiscal, da leitura x ou da redução z, costuma ter o formato “001”, “002” e similares.
- Modelo documento: nomenclatura fiscal para o modelo de documento referente ao cupom fiscal. Consulte seu contador no caso de dúvidas.
- Linhas fim do cupom: quantas linhas em banco o sistema deve pular depois de finalizar a impressão do cupom.
- Vias Pague ao Cx: números de vias que serão impressas no tipo pague ao caixa. Basta indicar a quantidade deseja nesse campo.
- Emite cupom na conferência do pedido: marcando essa opção, é possível fazer a emissão do cupom fiscal de um pedido após concluir a conferência de um pedido. Isso agiliza o processo de emissão se o computador onde é feita a conferência tem uma impressora fiscal instalada.
- Caixa centralizado: marcando esta opção o computador funcionará na venda balcão na modalidade de caixa centralizado. Ficará disponível na venda balcão a ficha “F10- Emissão”, onde vai aparecer a relação de vendas fechadas em outros computadores que não tem impressora fiscal, permitindo então emitir o cupom fiscal a partir de um caixa centralizado.
- Opera o módulo TEF: marcado essa opção o sistema passa a disponibilizar a emissão de cupom via TEF para aqueles clientes que adquiriram o módulo.
Sidicom - Sistemas de Informação.
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