esquema geral da EFD

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Ativação SPED Fiscal

Ativação do módulo SPED Fiscal, seleção das filiais que devem gerar o arquivo digital e lançamento do saldo dos impostos.

EFC - Escrituração Fiscal Digital/Configuração/Ativação Sped Fiscal

Configuração dos comprovantes e unidades de medidas utilizadas no cadastro dos produtos.

Configuração dos tipos de comprovantes que devem enviar seus movimentos para o arquivo digital (Comprovantes de notas fiscais, serviços,  conhecimentos de frete, ajuste/benefício, CIAP). Configuração das unidades de medidas dos produtos(unidade e descrição).

EFC - Escrituração Fiscal Digital/Configuração/Configurações Gerais

Cadastro do contador e plano de contas.

Cadastro dos dados do contador responsável pela contabilidade da empresa (esses dados devem ser solicitados ao contador). Cadastro do plano de contas, após realizar o cadastro das contas vincular aos comprovantes em Configurações Gerais (esses dados devem ser solicitados ao contador).

EFC - Escrituração Fiscal Digital/Cadastros Auxiliares

Controle de exercicíos do SPED, lançamento de obrigações do ICMS e recálculo das apurações do SPED.

O controle de exercício é gerado por filial e mês de geração do arquivo. Após o encerramento de um exercício(mês) para ajuste de registros e geração de novo arquivo do SPED Fiscal e PIS/COFINS é necessário reabrir o exercicío correspondente. É permitido somente dois exercicíos em aberto, o atual e um anterior.

Para registros de lançamentos de ICMS inválidados pelo validador do SPED é possível realizar lanbçamentos manuais pelo lançamento de obrigações do ICMS.

Após realizar qualquer alteração em um exercício é necessário recalcular antes de gerar um novo arquivo.

EFC - Escrituração Fiscal Digital/Utilitários

Geração do arquivo digital SPED Fiscal e PIS/COFINS.

O arquivo digital SEPD Fiscal e PIS/COFINS será gerado conforme as configurações realizadas e parâmetros selecionados na tela de geração do arquivo como filial, ramo de atividade da empresa, estoque, Alíquotas (se houver dúvidas quanto aos parâmetros que devem ser selecionados para geração do arquivo, as mesmas devem ser sanadas com o contador responsável pela contabilidade da empresa).

EFC - Escrituração Fiscal Digital/Geração