Modifica débitos pendentes de clientes

Receber > Modifica débitos pendentes

Este programa permite alterar algumas informações das contas a receber de clientes. Informe o cliente, digitando o código ou ativando a consulta do cadastro. No caso de cliente que possua conveniados! o sistema vai abrir um campo para indicar um funcionário específico ou deixando em branco o sistema fará a pesquisa dos débitos de todos os funcionários do convênio. Serão relacionados na tela todos os débitos do cliente.

Aba Cliente

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1) Cliente: Serve para selecionar um cliente, informe o código do cliente desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

2) Ordem: Selecionar o tipo de ordem para a alteração de débitos de clientes.

3) Pesquisa: Clicando neste botão o sistema permite pesquisar de acordo com os filtros selecionados.

4) Tabela Clientes: Mostra a tabela Clientes com os dados: código da filial, código do comprovante, série, número, Np, data de vencimento, valor, código do banco, bloqueto, cob, agrupa, descrição da situação, observação, entre outros.

5) Botões de navegação: Botões para selecionar os registros de clientes existentes.

6) Parcializar: Divide o débito atual em mais parcelas. No campo “débito atual” indique o valor que ficará a parcela indicada em “np” na parte superior da janela de parcialização de débito. Em “novo débito” indique a data de vencimento e o valor do saldo restante. Repita essa operação dependendo da quantidade de parcelas que um pagamento será dividido.

7) Juntar: Junta, agrupa, prestações.

8) Alterar: Permite modificar as seguintes informações do débito: data de vencimento, banco, código de cobrança, numero do bloqueto bancário, percentual de multa e juro diário, marca de se já foi emitido o bloqueto e observação.

9) Agrupamento: Mostra os débitos que foram agrupados para formar um único documento de cobrança através da utilização do programa agrupa débitos por vencimento! . Alem de visualizar os débitos agrupados você pode usar o botão “desagrupar” para desfazer o agrupamento dos débitos.

10) Modifica todos: Marcando este campo o sistema permite modificar todos.

11) Modificação global: Clicando neste botão é possível realizar a modificação global.

12) Retorna: Retorna sem gravar as alterações selecionadas.

13) Botão Sair: Sai da tela "Alteração débitos de clientes".

Aba Filtros

Receber > Modifica débitos pendentes > Aba Filtros

14) Filial: Informar a filial que deseja realizar o filtro.

15) Vencimento: Digitar a data de vencimento informando a data inicial e a data final.

16) Movimento: Digitar a data do movimento informando a data inicial e a data final.

17) Comprovantes/ Situação/ Condição pgto: Informar os campos:

• Comprovantes: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todos os comprovantes. Informar o código do comprovante desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

• Situação: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todas as situações. Informar o código da situação desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

• Condição pgto: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todas as condições de pagamento. Informar o código da condição de pagamento desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

18) Banco: Informar o código do banco.

19) Cod cobrança: Informar o código de cobrança.

20) Pesquisa: Clicando neste botão o sistema permite pesquisar de acordo com os filtros selecionados.

21) Botões de navegação: Botões para selecionar os registros de clientes existentes.

22) Parcializar: Divide o débito atual em mais parcelas. No campo “débito atual” indique o valor que ficará a parcela indicada em “np” na parte superior da janela de parcialização de débito. Em “novo débito” indique a data de vencimento e o valor do saldo restante. Repita essa operação dependendo da quantidade de parcelas que um pagamento será dividido.

23) Juntar: Junta, agrupa, prestações.

24) Alterar: Permite modificar as seguintes informações do débito: data de vencimento, banco, código de cobrança, numero do bloqueto bancário, percentual de multa e juro diário, marca de se já foi emitido o bloqueto e observação.

25) Agrupamento: Mostra os débitos que foram agrupados para formar um único documento de cobrança através da utilização do programa agrupa débitos por vencimento! . Alem de visualizar os débitos agrupados você pode usar o botão “desagrupar” para desfazer o agrupamento dos débitos.

26) Modifica todos: Marcando este campo o sistema permite modificar todos.

27) Modificação global: Clicando neste botão é possível realizar a modificação global.

28) Retorna: Retorna sem gravar as alterações selecionadas.

29) Botão Sair: Sai da tela "Alteração débitos de clientes".

Aba Modificação Global

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30) Banco: Informar o código do banco.

31) Cod cobrança: Digitar o código da cobrança.

32) Situação: Serve para selecionar uma situação, informe o código da situação desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

33) Vencimento: Informar a data de vencimento.

34) Copia data: Marcando este campo o sistema copia a data de vencimento origem para data de vencimento atual.

35) Limpa campos: Ao clicar neste botão o sistema limpa os campos.

36) Pesquisa: Clicando neste botão o sistema permite pesquisar de acordo com os filtros selecionados.

37) Tabela Modificação global: Mostra os dados da tabela Modificação global como: código da filial, código do comprovante, série, número, Np, data de vencimento, valor, código do banco, bloqueto, cob, agrupa, descrição da situação, observação, entre outros.

38) Botões de navegação: Botões para selecionar os registros de clientes existentes.

39) Parcializar: Divide o débito atual em mais parcelas. No campo “débito atual” indique o valor que ficará a parcela indicada em “np” na parte superior da janela de parcialização de débito. Em “novo débito” indique a data de vencimento e o valor do saldo restante. Repita essa operação dependendo da quantidade de parcelas que um pagamento será dividido.

40) Juntar: Junta, agrupa, prestações.

41) Alterar: Permite modificar as seguintes informações do débito: data de vencimento, banco, código de cobrança, numero do bloqueto bancário, percentual de multa e juro diário, marca de se já foi emitido o bloqueto e observação.

42) Agrupamento: Mostra os débitos que foram agrupados para formar um único documento de cobrança através da utilização do programa agrupa débitos por vencimento! . Alem de visualizar os débitos agrupados você pode usar o botão “desagrupar” para desfazer o agrupamento dos débitos.

43) Modifica todos: Marcando este campo o sistema permite modificar todos.

44) Modificação global: Clicando neste botão é possível realizar a modificação global.

45) Retorna: Retorna sem gravar as alterações selecionadas.

46) Botão Sair: Sai da tela "Alteração débitos de clientes".

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